海南省信访局关于审计发现问题整改情况的公示

　　根据海南省审计厅《海南省信访局2023年度预算执行情况审计报告》（琼审财报〔2024〕48号）和《海南省信访局2023年度预算执行情况审计整改报告》要求，我局针对审计发现的问题，认真研究，按照有关规定对照检查整改。现将我局整改情况公示如下。

　　一、审计整改工作组织情况

　　我局高度重视审计整改工作，局党组召开专题会议研究推动审计发现问题整改工作，印发审计整改工作方案和审计发现问题整改工作清单，将审计整改任务进行分解，明确责任处室、责任人、整改措施和整改时限，逐项推进问题整改。

　　二、审计发现问题整改情况

　　审计发现我局立行立改问题4项，分阶段整改问题1项。

　　（一）关于多支付海南信访服务热线服务费用5.83万元的问题。

　　已完成整改。审计指出该问题后，省信访局与外包项目服务方商议核减服务费用，外包项目服务单位接受我局的建议，双方签订《补充合同》并核减多支付的服务外包费用5.83万元。

　　（二）关于政府采购管理规定执行不到位问题。

　　已完成整改。审计指出该问题后，省信访局召开会议研究审计整改工作，于2024年4月28日印发《海南省信访局合同管理暂行规定》《海南省信访局政府采购内控制度》。加强对合同的法核，委托海南法立信律师事务所对我局所有的合同进行前置法核，加强合同的合规性前置审查，杜绝不合规合同的出台。对海南省人民来访服务中心物业安保服务项目按照政府采购规范标准进行整改，委托第三方招投标公司，在中国政府采购网发布了海南省人民来访服务中心安保、物业管理竞争性磋商公告，采取竞争性磋商程序完成了海南省人民来访服务中心物业安保服务项目合同签订工作。

　　（三）关于国有资产管理使用不规范问题。

　　已完成整改。一是省信访局对9件办公设备未及时报废问题已于2024年5月27日完成资产报废及资产账务核销工作。二是对2台闲置的台式计算机进行开封使用，并对负有使用管理责任的处室进行了提醒谈话，举一反三强化资产管理工作。三是对少记固定资产问题，立即补录至资产管理系统。

　　（四）关于决算编制不完整，少计非税收入0.28万元的问题。

　　已完成整改。审计指出该问题后，省信访局立即与核算站会计沟通，及时纠正。今后共同做好对账工作，提高决算报表编制的准确性。

　　（五）关于会计核算不规范，错计房屋租赁费，造成决算数据不准确的问题。

　　已完成整改。省信访局立即组织有关人员加强业务学习，严把审核关，并与核算站会计沟通，及时纠正。今后将强化决算监督检查，提高财务核算数据的准确性。

　　公示期为2024年12月6日至12月12日。

　　 

　　 

　　海南省信访局

　　2024年12月6日

原文链接：http://xf.hainan.gov.cn/sxfj/0400/202412/3a3921da88da4ad0a960f83c1074a751.shtml?ddtab=true
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